Добавлена поддержка выбора языка в настройках пользователей:
При выборе в поле Язык интерфейса программы «Английский» работа под этим пользователем будет с английским интерфейсом.
Для локализации самой платформы в параметрах запуска требуется указать Дополнительные параметры запуска: /L en /VL en
Ключ /L задает язык интерфейса платформы, ключ /VL локализацию для времени, дат и единиц измерения.
С версии 2.5 планируется завершение поддержки режимов:
Документы и сама функциональность этих режимов сохраняется в версиях 2.4 и 2.5 в полном объеме.
Переход на версию 2.6 с версии 2.5 будет возможен только при включении использования новых режимов. Функциональность снимаемых с поддержки режимов в 2.6 будет иметь ограниченный характер.
В помощнике Закрытие месяца осуществляется проверка перечисленных выше режимов и выдается рекомендация по переходу на новые режимы учета.
По команде Перейти происходит открытие формы панели настроек функциональных опций соответствующих разделов НСИ и администрирование. Автоматического перехода на новые режимы из формы закрытия месяца не предусмотрено, опции включаются пользователем.
В документах Возврат товаров от клиента, Поступление товаров от хранителя, Выкуп товаров хранителем, Списание товаров у хранителя, Возврат товаров между организациями для товаров, по которым ведется учет по ГТД, указывается Номер ГТД и Страна происхождения товаров. При установленном флажке Запретить поступление товаров без номеров ГТД в раздела НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Учет НДС и ВЭД – Регистрация и контроль номеров ГТД заполнение указанных полей обязательно.
Номер ГТД выбирается среди номеров, ранее указанных в документах продажи. Если номер ГТД единственный, то он заполняется автоматически.
При подборе товаров командой Добавить товары из документа продажи / Добавить товары из передач / Подобрать переданные товары номер ГТД заполняется из указанного документа.
При закрытии месяца в случае установленного флажка Запретить поступление товаров без номеров ГТД в раздела НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Учет НДС и ВЭД – Регистрация и контроль номеров ГТД выполняется проверка заполнения номера ГТД в видах запасов. Если ранее были виды запасов с пустым ГТД, то он должен быть заполнен вручную.
В документе Возврат товаров между организациями на закладке Товары указывается Способ определения себестоимости. В поле Передача товаров можно указать документ передачи, по которому будет рассчитана себестоимость.
В документе Возврат товаров от клиента с видом операции Возврат от комиссионера варианта определения себестоимости и документ реализации не указываются.
В рамках помощника по созданию сверок взаиморасчетов поддерживаются следующие возможности:
На шаге 1 помощника создания сверок взаиморасчетов доступны как отборы по основным критериям (договорам, организации, контрагенту, менеджеру), так и расширенные отборы (по типу расчетов, организациям, партнерам, договора и др.).
На шаге 2 помощника создания сверок взаиморасчетов можно указать, по каким критериям разбивать документы при создании – типам расчетов, партнерам или договорам.
По умолчанию документы разбиваются по организациям и контрагентам.
Дополнительная разбивка создаваемых документов может привести к увеличению их количества.
Предусмотрена настройка печати акта сверки по гиперссылке Настройки печати на шаге 2.
В форме настройки печати группировка по расчетам определяет, по каким объектам будут группироваться детальные записи в таблицы и считаться итоги в печатной форме.
При печати акта сверки есть возможность:
Также настройки печати можно произвести непосредственно в момент формирования печатной формы акта сверки (по команде Акт сверки взаиморасчетов на форме документа сверки взаиморасчетов доступна форма Настройка печати).
На шаге 3 помощника создания сверок взаиморасчетов можно выбрать действие с документами сверки взаиморасчетов. На этом шаге можно убедиться, что будут созданы требуемые документы. При необходимости отменить создание части документов.
Можно выбрать несколько строк и установить для них необходимое действие (например, Для новых документов – Не создавать).
Документ Сверка взаиморасчетов содержит закладки Взаиморасчета и Расчеты по финансовым инструментам.
На закладке Взаиморасчеты отображаются записи в разрезе объекта расчетов по расчетам с партнерами (поставщиками и клиентами). Сверка всегда формируется в разрезе объекта расчетов.
Поддерживаются режимы просмотра данных сверки взаиморасчетов Объекты расчетов (общая информация) и Детальные записи (детальная информации).
В акте сверки суммы отображаются в валюте взаиморасчетов.
В сверке предусмотрен вывод итоговых оборотов за сверяемый период.
Начальное сальдо заполняется по данным остатков, обороты и конечное сальдо рассчитываются автоматически, исходя из детальных записей.
В режиме Детальные записи есть возможность отобрать строки в табличной части сверки по объекту расчетов с
помощью команд 
Реквизиты выбранного объекта расчетов выводятся на форму документа сверки
расчетов в виде информационной надписи.
Признак кредиторской/дебиторской задолженности заполняется автоматически (в режиме Детальные записи).
При наличии аванса в валюте в сверке расчетов отображается рассчитанный аванс в валюте регламентированного учета по курсу на дату отражения аванса.
По умолчанию документ заполняется по данным организации.
Если в ходе сверки обнаруживаются расхождения, то в документе необходимо установить признак Есть расхождения. При этом в документе становятся видимыми колонки По данным контрагента.
Сверка по суммам документа выполняется в валюте документа.
При необходимости можно посмотреть и отредактировать отборы конкретного документа сверки (гиперссылка Расширенный отбор). Можно установить отбор, например, по конкретным договорам и перезаполнить акт сверки взаиморасчетов в соответствии с установленным отбором. Это позволит вывести на печать данные по выбранным договорам.
На закладке Расчеты по финансовым инструментам выводятся данные по расчетам по договорам кредитов, епозитов/займов и расчетам по договорам лизинга.
Сверка прочих расчетов происходит в рамках договоров и типов сумм.
Сверка взаиморасчетов формируется в валюте регламентированного учета по данным контрагентов и учета расчетов с партнерами.
Сверяются суммы в валюте договора.
В момент печати акта сверки взаиморасчетов (по команде Акт сверки взаиморасчетов) выводится форма с настройками печати акта сверки взаиморасчетов.
При установленном флаге Не заполнять колонки по данным контрагента акт сверки выводится на печать с незаполненными колонками по данным контрагента.
Печатная форма акта сверки взаиморасчетов в формате Дебет/Кредит.
Печатная форма акта сверки взаиморасчетов в формате Долг/Аванс.
Печатная форма сверки по прочим расчетам (договорам кредитов, депозитов, займов и лизинга).
Поддерживается возможность вывода в акт сверки описания документа в формате: «Продажа № Номер Накладной (Счет-фактура/УПД №Номер Счета-фактуры)». Дополняющий номер счета-фактуры позволит определить, о каком конкретно документе идет речь.
В печатную форму акта сверки выводятся номера документов с наименованием типа «Продажа № 3 от 12.03.19 г. (Счет-фактура №2 от 12.02.19 г.). В универсальном передаточном акте печатается номер счета-фактуры.
Если счета-фактуры нет, то будет выводиться номер накладной.
Сверки взаиморасчетов, созданные до версии 2.4.8. и имеющие данные в табличной части Задолженность по данным контрагента можно перезаполнить и распечатать.
По результату перезаполнения сверки будет доступна новая форма документа сверки взаиморасчетов.
Сверки, не имеющие расхождений, перезаполняются автоматически и будут открываться в новой форме.
Добавлена возможность использования простого контроля лимитов расхода денежных средств при использовании бюджетирования.
Изменен способ проведения контроля над расходованием денежных средств. В НСИ и администрирование – Казначейство и взаиморасчеты появился реквизит Использование лимитов. Он принимает одно из трех возможных значений:
Изменено поведение информационного лимита. Такие лимиты более не требуют разрешающего и работают только в уведомительном порядке, позволяя проводить заявку. Таким образом, можно настроить только информационные лимиты и получать уведомительный контроль без запрета проведения заявок.
Правила лимитирования описывают параметры, в рамках которых будут проверяться заявки на расходование денежных средств на соответствие бюджету движения денежных средств.
Контроль над разрезами расходования денежных средств организован на принципе иерархичности аналитик. Для лимитов важна последовательность в иерархии аналитик, по которым ведется контроль над расходованием денежных средств. Для установления последовательности предусмотрены навигационные стрелки над табличной частью с деревом аналитик.
Ниже приведен пример проведения контроля над расходованием ДС по аналитикам.
Пусть лимиты заданы согласно следующей структуре в настройках правил лимитирования:
И содержат следующие данные:
Проводим заявку на расходование денежных средств со следующими параметрами:
При проведении заявки согласно правилам лимитирования происходит поиск аналитики статьи ДДС Оплата услуг. По этой статье не задан лимит, поэтому происходит поиск лимита по прочим статьям ДДС, первый этап поиска лимита пройден успешно, далее идет поиск по контрагентам уже в рамках только аналитики прочих статей ДДС, то есть поиск только внутри найденной предыдущей аналитики. По ней установлен лимит по прочим контрагентам, поэтому второй этап пройден также успешно, далее поиск продолжается по аналитике договор, тут ситуация аналогичная, так как лимит задан по всем прочим договорам, то поиск аналитики пройден успешно, остается только сравнить сумму заявки на расходование ДС и сумму остатка лимита.
Изменим условия в примере. В настройках правил лимитирования переместим статью ДДС на нижний уровень иерархии. Получится следующее:
Имеющиеся данные лимитов изменят свое представление:
При проведении заявки система производит поиск аналитики контрагент на первом уровне, поиск выполнен успешно, это аналитика Альфа, Далее поиск по аналитике договор - также поиск выполнен успешно, это аналитика ДоговорА1. На третьем уровне - статья ДДС - Оплата услуг. В рамках аналитики Альфа, ДоговорА1 указан лимит только по аналитике Оплата товаров, а лимита в рамках Оплата услуг нет, более того, нет и прочей аналитики по статьям ДДС. Несмотря на то, что в разделе прочих контрагентов и прочих договоров и прочих статей ДДС есть лимит, в текущем случае поиск выполнялся только в рамках вышеуказанных контрагентов и договоров, и в их рамках лимит по другим статьям ДДС не предусматривался. Поэтому заявка не удовлетворяет лимиту, и система выведет предупреждение.
Отчет выводит аналитики планирования в соответствии с правилами лимитирования и бюджетными данными, а также аналитики фактических данных аналитики из заявки, которые отражаются при установке соответствующего флага на форме настройки параметров отчета.
При установленном флажке вывода аналитики заявки система связывает аналитики факта с аналитиками планирования. Если для аналитики факта не найдено четкого соответствия аналитики плана, то она отражается в разделе "прочей" аналитики плановых данных.
Аналитики планирования позволяют проводить контроль по статьям ДДС, контрагентам, партнерам, договорам, направлениям деятельности, подразделениям, организациям, и другим аналитикам.
Отчет выводит информацию о перерасходах в рамках информационных лимитов, а также остатках лимитов, если лимиты еще не исчерпаны.
Механизм присоединенных файлов добавлен для следующих объектов:
В формы списка справочников и в формы журналов добавлен индикатор наличия присоединенных файлов.
Механизмы версионирования и напоминаний добавлены для следующих объектов:
Подробнее про механизм напоминаний можно посмотреть здесь.
В карточках объектов эксплуатации и нематериальных активов на закладках Сведения об основном средстве и Сведения о НМА теперь отображается информация о ликвидационной стоимости объекта, если она заполнена при принятии к учету.
В журналы документов по ОС и НМА добавлено поле Дополнительно, в котором отображается информация о получателе или отправителе при перемещении объекта ОС или НМА (по аналогии со складскими документами).
Если объект перемещается в организацию, то текст будет содержать наименование организации и подразделения.
Добавлен обработчик обновления, который заполняет эти сведения в регистре Реестр документов.
Названия документов Регистрация наработок объектов эксплуатации, Выработка НМА, Регистрация наработок ТМЦ в эксплуатации приведены к единообразному виду:
В программе добавлена возможность печати штрихкодов ОС. Для печати используются шаблоны этикеток. В качестве значения штрихкода используется инвентарный номер.
Добавлен один предопределенный шаблон этикетки в формате QR кода. Такой формат выбран из-за того, что инвентарный номер может содержать кириллицу. Есть возможность создать другие шаблоны с другим типом штрихкода.
На рисунке выделены поля, которые можно использовать для печати.
Для доступа к шаблонам этикеток добавлены новые роли: Добавление изменение шаблонов этикеток и ценников, Чтение шаблонов этикеток и ценников.
Для печати этикеток используется новая форма, которая открывается в форме списка ОС и в форме документа Принятие к учету ОС.
На рисунке представлена обработка для печати этикеток.
Обработка считывания штрихкода и загрузка из Терминала сбора данных (ТСД) теперь доступна в следующих документах:
Используется команда для работы с ТСД (вызывается при помощи кнопки 
.
При этом автоматически устанавливается фактическое наличие ОС и заполняются данные учета.
Добавлена возможность ввода переоценки на основании документов Инвентаризация ОС и Инвентаризация НМА, если отражено расхождение в стоимости.
Изменено поведение следующих документов при заполнении субконто Способы строительства в проводках:
С целью оптимизации выполнения расчетов, использующих решение систем линейных алгебраических уравнений (далее - СЛАУ), в версии 2.4.8 поддержана возможность применения объекта платформы 1С РасчетСистемЛинейныхУравнений. Описание указанного объекта платформы 1С приведено на http://downloads.v8.1c.ru/content//Platform/8_3_14_1565/1cv8upd_8_3_14_1565.htm.
Вариант решения СЛАУ средствами системы управления базами данных (далее - СУБД) сохранен. Для выбора варианта решения СЛАУ в рамках информационной базы в раздел Использование возможностей платформы рабочего места Параметры операций закрытия месяца (меню Финансовый результат и контроллинг – Закрытие месяца – Закрытие месяца кнопка Настройки – Настройка параметров закрытия месяца) добавлен параметр Использовать платформенный механизм решения СЛУ. При запуске информационной базы на версии платформы 1С 8.3.14 и выше указанному параметру устанавливается значение Да. При использовании версии платформы ниже 8.3.14 данному параметру устанавливается значение Нет, что соответствует текущему варианту решения СЛАУ средствами СУБД.
В релизе 2.4.6.230 прикладного решения внесены изменения, связанные с предоставлением регламентированной отчетности за 2018г.
Поддержаны форма, порядок заполнения и формат выгрузки уведомления о контролируемых сделках в соответствии с Приказом ФНС от 07.05.2018 № ММВ-7-13/249@:
Библиотека регламентированного учета (БРУ) обновлена до версии 1.0.18.5;
В план счетов бухгалтерского учета добавлен счет 68.34 «Налог на прибыль при исполнении обязанностей налогового агента».
Расширен инструментарий заполнения и отправки в банки финансовой отчетности организаций. Поддержаны возможности:
В состав форм, предоставляемых организациями в Сбербанк России, добавлены:
В отчетах о текущих обязательствах по договорам лизинга и задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам расширен состав показателей.
Реализовано выставление корректировочных счетов-фактур выданных по возвратам товаров между организациями. Корректировочные счета-фактуры выставляются только начиная с 2019 года. Счет-фактура выставляется от имени организации-продавца. Для организации-покупателя (которая возвращает товары) этот счет-фактура считается полученным корректировочным. Если в документе возврата не указан исходный документ передачи, то счет-фактуру выставить нельзя.
В документ "Возврат товаров между организациями" добавлен реквизит "Получение счета-фактуры на возврат не требуется для дальнейшего принятия НДС к вычету". Этот признак должен быть установлен, если организация-покупатель не является плательщиком НДС.
Изменен порядок выставления счетов-фактур по документам интеркампани. Если в документах "Передача товаров между организациями" и "Возврат товаров между организациями" установлен признак "Расчеты через посредника", то с 2019 года счета-фактуры по таким операциям оформить не получится. Для таких операций в целом отключено отражение в учете НДС.