- Отражение выплаты зарплаты
- Настройка передачи расчета НДФЛ в банк через сервис 1С:АУСН
- Настройка передачи расчета НДФЛ в ФНС России через сервис 1С:АУСН
Организации и ИП на АУСН при наличии сотрудников обязаны передавать расчет НДФЛ в ФНС России. Передать данные можно непосредственно из программы "1С:Бухгалтерия 8".
Расчет НДФЛ в программе формируется автоматически при проведении документа выплаты заработной платы "Списание с расчетного счета" (раздел Банк и касса – Банковские выписки). Далее расчет автоматически передается в банки или в ФНС России через сервис "1С:АУСН".
Отражение выплаты зарплаты
Выплата заработной платы при применении АУСН в программе "1С:Бухгалтерия 8" отражается документом "Списание с расчетного счета" (раздел Банк и касса – Банковские выписки) с видом операции (рис. 1):
- "Перечисление заработной платы работнику";
- "Перечисление заработной платы по ведомостям";
- "Перечисление сотруднику по договору ГПХ";
- "Перечисление по договорам ГПХ по ведомостям".
Расчет НДФЛ формируется автоматически и сохраняется в регистре Расчеты НДФЛ АУСН (рис. 2).
Рис. 2
Для просмотра расчета НДФЛ можно использовать отчет "Выплаты сотрудникам при использовании АУСН" (рис. 3).
Рис. 3
Настройка передачи расчета НДФЛ в банк через сервис 1С:АУСН
Для отдельных банков (ООО "Банк Точка", ООО "Бланк банк) предусмотрена возможность передачи расчета НДФЛ непосредственно из программы "1С:Бухгалтерия 8". Для этого необходимо настроить обмен данными через сервис "1С:АУСН" (подробно о том, как настроить обмен данными с банками через сервис "1С:АУСН", см. здесь).
По умолчанию передача расчета НДФЛ выключена. Для передачи данных выполните дополнительную настройку.
- Раздел Администрирование – Обмен с сервисом АУСН (полный интерфейс) или Настройки – Интеграции – Подключение к сервису АУСН (простой интерфейс).
- Перейдите по ссылке Какой информацией обмениваются программы (рис. 4).
Рис. 4
- Установите переключатель Передача расчета НДФЛ в активное положение (рис. 5).
Рис. 5
Расчет НДФЛ передается в банк автоматически при проведении документа выплаты заработной платы "Списание с расчетного счета" (раздел Банк и касса – Банковские выписки). Далее банк передает эти данные в ФНС России.
Настройка передачи расчета НДФЛ в ФНС России через сервис 1С:АУСН
Банк может передавать расчет НДФЛ в ФНС России самостоятельно в автоматическом режиме. В этом случае включать передачу расчета НДФЛ из программы "1С:Бухгалтерия 8" не нужно, так как это приведет к дублированию информации.
Если банк не передает расчет НДФЛ автоматически, то рекомендуем подключить обмен с ФНС России непосредственно из программы "1С:Бухгалтерия 8" через сервис "1С:АУСН (подробно о том, как настроить обмен данными с ФНС России через сервис "1С:АУСН", см. здесь).
По умолчанию передача расчета НДФЛ выключена. Для передачи данных выполните дополнительные настройки.
- Раздел Администрирование – Обмен с сервисом АУСН (полный интерфейс) или Настройки – Интеграции – Подключение к сервису АУСН (простой интерфейс).
- Перейдите по ссылке Какой информацией обмениваются программы (рис. 6).
Рис. 6
- В колонке сервиса "ФНС" переключатель Передача расчета НДФЛ установите в активное положение (рис. 7).
Рис. 7
Расчет НДФЛ передается в ФНС России автоматически при проведении документа выплаты заработной платы "Списание с расчетного счета" (раздел Банк и касса – Банковские выписки).