Учреждение вправе перечислять денежные средства на зарплатные карты подотчетных лиц для компенсации командировочных расходов. Для оформления в электронном виде решения работодателя о направлении работника в служебную командировку, расчета размера финансового обеспечения возмещаемых расходов применяется решение (ф. 0504512). Расходы подотчетного лица в командировке принимаются к учету на основании отчета (ф. 0504520), который формируется на основании решения (ф. 0504512). В обновленных практических статьях справочников хозяйственных операций по "1С:БГУ 8" для бюджетных и автономных учреждений, по "1С:БГУ 8" для казенных учреждений показано, как в программе отразить перечисление командировочных на банковскую карту сотрудника.