Для оформления чека коррекции в программе предусмотрен документ Чек коррекции (Продажи - Чек коррекции).
Рис. 1
В чеке коррекции необходимо указать корректируемый товар (в виде позиции номенклатуры или наименования).
Рис. 2
А также необходимо указать способ требуемый способ оплаты.
Рис. 3
Сумма оплат должна быть не меньше суммы товаров по чеку коррекции.
Чек коррекции изменяет состояния регистров – это необходимо для правильного учета денежных средств в конфигурации и на используемой ККТ. По мере появления разъяснений ФНС и методик использования данного документа в программу могут быть внесены изменения.