Для корректировки реализации необходимо выставить корректировочный счет-фактуру, который отразится в дополнительном листе книги продаж.
Порядок действий в этом случае следующий:
- Меню: Продажи – Оптовые продажи – Документы продажи (все).
- Перейдите в документ, требующий корректировки, и нажмите "Создать на основании – Корректировка реализации".
- Внесите исправления, по ссылке оформите документ "Счет-фактура выданный" (рис. 1).
Рис. 1
- Меню: Финансовый учет и контроллинг – НДС – Помощник по учету НДС – Отчеты по НДС – Книга продаж.
- Нажмите кнопку "Показать настройки". Установите флаг "Формировать дополнительные листы" и укажите период. Нажмите кнопку "Сформировать" (рис. 2).
Рис. 2
Корректировочные счета-фактуры отражаются в приложении 1 к разделу 9 декларации по НДС.