Для отражения в программе возврата товаров поставщику используется документ "Расходная накладная" с видом операции "Возврат поставщику":
- Раздел: Продажи – Расходные накладные.
- Кнопка "Создать", вид операции – "Возврат поставщику" (рис. 1).
Рис. 1
- Документ "Расходная накладная" можно создать на основании документа "Приходная накладная". Выделите в списке или откройте документ поступления, которым отражено принятие к учету возвращаемых товаров (раздел: Закупки – Приходная накладная), по кнопке "Создать на основании" выберите "Расходная накладная (возврат)" (рис. 2).
Рис. 2
- В созданной расходной накладной оставьте только те позиции номенклатуры, которые возвращаются поставщику (рис. 3). Завершите оформление возврата товаров по кнопке "Провести и закрыть".
Рис. 3
Рис. 4