На сумму полученной предоплаты организация-продавец выставляет покупателю счет-фактуру. В программе предусмотрена возможность автоматического формирования счета-фактуры на аванс.
- Меню: Финансовый результат и контроллинг – НДС – Помощник по учету НДС – Счета-фактуры на полученные авансы.
- Укажите период, за который следует сформировать счета-фактуры на полученные авансы.
- Кнопка "Заполнить авансы" на закладке "Формирование счетов-фактур на аванс" (рис. 1).
- Табличная часть автоматически заполнится документами, на основании которых поступил аванс.
- Кнопка "Сформировать счета-фактуры" (рис. 1).
- В поле "СФ (сумма)" будет указана сумма документа с подтверждающей отметкой о сформированном счете-фактуре.
- Чтобы посмотреть счет-фактуру, дважды щелкните левой кнопкой мыши по полю "СФ (сумма)".
Рис. 1
Если документ оплаты создан на основании заказа клиента, в список товаров в печатной форме счета-фактуры будет перенесена номенклатура из заказа (рис. 2). Если заказ клиента не использовался в качестве документа – основания для документа оплаты, то в счете-фактуре на закладке "Авансы" в колонке "Доп. сведения" можно указать обобщенное наименование товаров (например, "Бытовая техника" или "Кисломолочные продукты"), оно будет выведено в печатную форму счета-фактуры. Если колонку "Доп. сведения" оставить незаполненной, то в наименовании товара в печатной форме счета-фактуры будет указано "Предварительная оплата".
Рис. 2
