Перечисленный НДФЛ можно зарегистрировать двумя способами.
- При выплате доходов документами "Ведомость в банк", "Ведомость в кассу", "Ведомость на счета", "Ведомость через раздатчика" (раздел Выплаты – Все ведомости на выплаты зарплаты). В разделе "Выплата зарплаты и перечисление НДФЛ" по умолчанию установлен флажок "Налог перечислен вместе с зарплатой" (считается, что удержанный налог перечислен полностью вместе с выплатой зарплаты этой же датой). В этом случае в поле "Платежный документ" укажите реквизиты платежного документа, которым был перечислен налог (рис. 1).
Рис. 1
- Документом "Перечисление НДФЛ в бюджет". Если НДФЛ не был перечислен вовремя или перечислен частично, необходимо снять флажок "Налог перечислен вместе с зарплатой" в документе на выплату. Далее по факту перечисления ввести документ "Перечисление НДФЛ в бюджет" по ссылке из документа выплаты "Ввести данные о перечислении НДФЛ" или ввести отдельно (раздел Выплаты – Все документы перечисления в бюджет НДФЛ – кнопка "Создать" – Перечисления НДФЛ в бюджет или раздел Налоги и взносы – Все документы перечисления в бюджет НДФЛ – кнопка "Создать" Перечисления НДФЛ в бюджет) (рис. 2).
Рис. 2