- Функциональность программы (рис. 1):
- Раздел: Главное - Функциональность.
- Проверьте, что на закладке "Расчеты" в блоке "Учет по договорам" установлены флажки "Учет по договорам" и "Организация - налоговый агент по НДС".
Рис. 1
- Справочник "Договоры" (рис. 2):
- Раздел: Справочники – Договоры.
- Откройте договор с контрагентом или создайте новый договор, по которому организация будет выполнять обязанности налогового агента (вид договора "С поставщиком" или "С комитентом (принципалом) на продажу").
- Раскройте блок "НДС" и установите флажок "Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС".
- В поле "Вид агентского договора" выберите из списка вид договора в соответствии с нормой НК РФ, по которой организация исполняет обязанности налогового агента по НДС.
- В поле "Обобщенное наименование товаров для счета-фактуры налогового агента" выберите из справочника "Номенклатура" соответствующее наименование, которое в дальнейшем будет указываться в счетах-фактурах по этому договору.
- Кнопка "Записать и закрыть".
Рис. 2
Счет-фактура налогового агента (код вида операции - 06) может быть создан после оплаты денежных средств поставщику:
- на основании документа "Списание с расчетного счета", которым отражено перечисление денежных средств;
- с помощью обработки "Счета-фактуры налогового агента" в пределах установленного периода (раздел "Банк и касса - Счета фактуры налогового агента", кнопка "Заполнить, затем кнопка "Выполнить").