Для отражения оплаты госпошлины через подотчетное лицо используется документ "Авансовый отчет" (или "Авансовый отчет по командировке"), для включения госпошлины в расходы – документ "Операция":
- Раздел: Банк и касса – Авансовые отчеты.
- Кнопка "Создать". Вид документа – "Авансовый отчет".
- Выберите подотчетное лицо, организацию (если учет в информационной базе ведется по нескольким организациям), проверьте дату документа.
- На закладке "Прочее" по кнопке "Добавить" заполните табличную часть:
- в колонке "Документ (расхода)" укажите документ, подтверждающий оплату госпошлины, его номер и дату;
- в колонке "Номенклатура" выберите из одноименного справочника элемент номенклатуры, соответствующий событию уплаты госпошлины (подстрока 1) или укажите его текстовое наименование (подстрока 2);
- укажите сумму оплаченной госпошлины, в колонках "Счет затрат/Подразделение" и "Субконто" выберите счет 68.10 "Прочие налоги и сборы", вид платежа в бюджет, уровень бюджета (федеральный бюджет) и вид налога (взносов). Аналогичным образом автоматически будут заполнены колонки "Счет затрат НУ", "Субконто НУ";
- укажите сумму, НДС (выберите "Без НДС"), итоговая сумма заполнится автоматически, остальные колонки не заполняйте.
Рис. 1
Для отражения госпошлины в составе расходов используется документ "Операция" (рис. 2). О том, как отразить госпошлину в составе расходов, см. здесь.
Рис. 2
