Если у вас есть остатки товаров, которые подлежат прослеживаемости, и вы собираетесь их продать после 01 июля 2021 года, то вам необходимо получить на эти товары РНПТ и отразить в 1С:УНФ.
Получить РНПТ на остатки товаров можно в несколько шагов:
- Включить возможность учета прослеживаемых товаров
- Провести инвентаризацию прослеживаемых товаров
- Создать Уведомление об остатках прослеживаемых товаров
- Отправить Уведомление об остатках прослеживаемых товаров в ФНС
- Получить из ФНС квитанцию с присвоенным РНПТ
- Отразить полученные РНПТ в учетной системе
1. Подключение возможности учета прослеживаемых товаров
Если работаете в программе с товарами, подлежащими прослеживаемости, включите возможность в разделе: Настройки - Еще больше возможностей - Закупки. В блоке Импорт поставьте флажок напротив "Прослеживаемость товаров" (рис.1).
Рис. 1
Для отражения товара в программе как подлежащего прослеживаемости необходимо в карточке товара в блоке Закупки указать ТН ВЭД.
При выборе ТН ВЭД из классификатора поставьте флажок "Прослеживаемый товар" (рис.2).
Рис. 2
В этом случае под выбранным кодом ТН ВЭД будет видна надпись "прослеживаемый товар" (рис.3). После записи карточки номенклатуры этот товар будет учитываться в программе как прослеживаемый.
Рис. 3
2. Проведение инвентаризации прослеживаемых товаров
Для получения РНПТ на остатки проводим инвентаризацию прослеживаемых товаров.
Инвентаризацию удобнее проводить с "Помощником получения РНПТ"в разделе: Закупки - Прослеживаемость - Помощник получения РНПТ (рис.4). Перейти к работе с помощником можно в разделах Продажи и Налоги.
Рис. 4
В открывшейся форме "Помощник получения РНПТ" указываем период проведения инвентаризации в поле "Период", например июль. В поле "Организация" выбираем организацию для проведения инвентаризации. После заполнения информации в табличной части станут доступными остатки товаров с признаком "Прослеживаемый товар" .
Рис. 5
По кнопке Провести инвентаризацию (рис.5) для каждого товара автоматически создается документ "Инвентаризация". Напротив каждой номенклатуры можно увидеть гиперссылки на созданные документы. Переходим по гиперссылке к документу инвентаризации прослеживаемых товаров (рис. 6).
Рис. 6
В шапке документа "Инвентаризация" проверяем организацию, склад и дату проведения инвентаризации.
На закладке "Запасы" номенклатура автоматически заполнена прослеживаемым товаром. Поля "Количество" и "Количество учет" по умолчанию равны и автоматически заполнены информацией из программы. В поле "Количество" можно уточнить фактическое количество пролеживаемого товара. В этом случае разница между фактическим количеством и учетным отразиться в поле "Отклонение" (рис. 7).
Рис. 7
На закладке "Дополнительно" можно увидеть печатную форму документа. Здесь же можно заполнить информацию о материально ответственном лице и составе инвентаризационной комиссии.
Рис. 8
По кнопке Создать на основании из документа "Инвентаризация" можно сформировать документы:
- "Оприходование запасов" – если по результатам инвентаризации выявлены излишки;
- "Списание запасов" – если в результате инвентаризации выявлена недостача
товаров.
Рис. 9
ВНИМАНИЕ! Провести инвентаризацию и отразить ее в программе можно без использования обработки "Помощник получения РНПТ". Для этого перейдите в раздел Склад и создайте документ "Инвентаризация". Обратите внимание, что для каждой номенклатуры с новым кодом ТН ВЭД необходимо создать отдельный документ "Инвентаризация".
3. Создание Уведомления об остатках товаров, подлежащих прослеживаемости
Уведомление об остатках создаем в форме "Помощник получения РНПТ" по кнопке Создать уведомления (рис.6). Автоматически создаются уведомления для каждого документа инвентаризации. По гиперссылке можно открыть и проверить документ.
Рис. 10
ВНИМАНИЕ! Если при проведении инвентаризации не использовалась обработка "Помощник получения РНПТ", то создать Уведомление об остатках можно в разделе Налоги - Уведомления для получения РНПТ.
В каждом новом созданном документе "Уведомлении об остатках прослеживаемых товаров" указываем:
- в поле "Первичный документ" - соответствующий документ инвентаризации;
- в поле "ТН ВЭД" - код ТН ВЭД для соответствующей группы товаров, для которой формируется Уведомление об остатках;
- в поле "РНПТ" - сведения о РНПТ при их наличии.
Рис. 11
Обратите внимание. РНПТ можно ввести в уведомление об остатках вручную. Для этого открываем уведомление, сформированное по данным инвентаризации, в разделе: Налоги - Уведомления для получении РНПТ. Указываем в документе РНПТ вручную и устанавливаем статус “Сдано”.
Рис. 12
Проверить и распечатать сформированные Уведомления об остатках можно по кнопке Печать из документов "Уведомления об остатках прослеживаемых товаров".
Сформированные документы "Уведомление об остатках прослеживаемых товаров" отражаются в списке документов "Отправка" в форме обработки "Помощник получения РНПТ".
4. Отправка Уведомления об остатках товаров, подлежащих прослеживаемости, в ФНС
Отправлить сформированные Уведомления об остатках в ФНС можно по кнопке Отправить в ФНС из формы "Помощник получения РНПТ" с помощью сервиса "1С-Отчетность".
Отправленные Уведомление об остатках отражаются в списке документов "Ожидание ответа" в форме "Помощник получения РНПТ".
После отправки в графе "Состояние" табличной части формы отражается информация о состоянии обмена сформированными Уведомлениями об остатках - "Отправлено оператору". Направленные Уведомления об остатках далее передаются в ФНС (рис. 12).
Рис. 13
По гиперссылке в поле "Состояния" можно видеть техническую информацию о проводимом обмене документами (рис. 13).
Рис. 14
Проверяем подтверждение отправки.
Рис. 15
ВНИМАНИЕ! Если вы не используете сервис "1С-Отчетность", то уведомление можно в меню Еще выгрузить в формате xml для получения РНПТ через другую систему.
5. Получение квитанции с присвоенным РНПТ
В форме "Помощник получения РНПТ" в списке документов "Ожидание ответа" по кнопке Получить ответ от ФНС автоматически осуществляется взаимодействие с ФНС через сервис "1С-Отчетность". Результатом взаимодействие становится получение квитанций с присвоенными РНПТ прослеживаемым товарам.
Поступившие из ФНС квитанции отражаются в списке документов "Запись РНПТ". (рис. 15).
В табличной части формы в графе "РНПТ" будут отражены присвоенные РНПТ по каждому направленному Уведомлению об остатках.
Рис. 16
По гиперссылке в поле "Уведомление" можно перейти в документ "Уведомление об остатках прослеживаемых товаров", в котором можно контролировать получение РНПТ.
6. Отражение присвоенных РНПТ в учетной системе
Последним этапом обработки Уведомления об остатках выполняем запись полученного РНПТ в программу.
Отражаем полученные РНПТ в программе по кнопке Записать РНПТ (рис. 16). Если использовали форму "Помощник получения РНПТ", то информация запишется по всем квитанциям из списка документов "Запись РНПТ". Если использовали документ "Уведомление об остатках прослеживаемых товаров", то информация запишется только по квитанции, поступившей в ответ на данное Уведомление о ввозе.
После выполнения команды присвоенные РНПТ будут записаны в регистр "Прослеживаемые товары" и скрыты из таблицы. По ссылке "Записанные РНТП" можно перейти к просмотру всех РНТП, полученных ранее (рис. 16).
Рис. 17
Все сформированные Уведомления об остатках и состояние обмена можно найти в сервисе "1С-Отчетность": раздел Налоги - 1С-Отчетность - Регламентированные отчеты.