Решение работодателя о направлении работника в служебную командировку на территории Российской Федерации для выполнения служебного задания и расчет размера финансового обеспечения возмещаемых расходов составляется по форме 0504512. Расходы сотрудника в командировке принимаются к учету на основании отчета (ф. 0504520), который формируется на основании решения (ф. 0504512). В обновленных практических статьях справочников хозяйственных операций по "1С:БГУ 8" для казенных учреждений, по "1С:БГУ 8" для бюджетных и автономных учреждений показано, как в программе отразить расчеты, когда в командировку направлена группа сотрудников.