Для того чтобы оформить возврат товаров поставщику, необходимо:
- На основании документа Поступление товаров создать документ Возврат товаров поставщику.
Рис. 1
- Заполнить поле Причина возврата – элемент справочника Аналитика хозяйственных операций (раздел Администрирование – Запасы и закупки), в котором Хозяйственная операция – Возврат поставщику.
Рис. 2
- Заполнить недостающие данные и провести документ.
- В подвале документа запустить появившуюся команду Создать ТТН ЕГАИС (исходящую).
Откроется форма документа Товарно-транспортная накладная ЕГАИС (исходящая).
Рис. 3
Если продукция маркируемая, то следует с помощью команды Подобрать и проверить алкогольную продукцию открыть окно подбора продукции и считать сканером штрихкоды передаваемых упаковок и акцизных марок.
Рис. 4
- Провести документ. Статус документа будет Черновик.
- В поле Статус запустить команду передайте данные. Статус документа изменится на Передается в ЕГАИС.
- После получения ответа статус изменится на Проведен в ЕГАИС.