Ответы на вопросы по программам 1С

Как в "1С:УНФ" оформить возврат товара поставщику?

Дата публикации 23.10.2019

Использован релиз 1.6.18

Смотрите также

Для отражения в программе возврата товаров поставщику используется документ "Расходная накладная" с видом операции "Возврат поставщику":

  1. Раздел: Продажи Расходные накладные.
  2. Кнопка "Создать", вид операции – "Возврат поставщику" (рис. 1).

Рис. 1

  1. Документ "Расходная накладная" можно создать на основании документа "Приходная накладная". Выделите в списке или откройте документ поступления, которым отражено принятие к учету возвращаемых товаров (раздел: Закупки Приходная накладная), по кнопке "Создать на основании" выберите "Расходная накладная (возврат)" (рис. 2).

Рис. 2

  1. В созданной расходной накладной оставьте только те позиции номенклатуры, которые возвращаются поставщику (рис. 3). Завершите оформление возврата товаров по кнопке "Провести и закрыть".

Рис. 3

  • Движение и остатки товаров можно проанализировать по отчету "Запасы" (разделы: Закупки Отчеты) (рис. 4).

    Рис. 4

  •