Если задолженность перед поставщиком внесена документом ввода остатков, то для формирования проводки по вычету НДС (Кт 19.11) и отражения документа "Счет-фактура налогового агента" в книге покупок необходимо:
- Рабочее место Финансовый результат и контроллинг – НДС – Помощник по учету НДС.
- По ссылке "Записи книги покупок" в разделе "Прочие операции" перейти в журнал документов "Записи книги покупок".
- Создать документ "Запись книги покупок" (рис. 1).
- На закладке "Ценности" в поле "Вид ценности" указать "Налоговый агент (иностранцы)".
Рис. 1
- Результатом отражения в регламентированном учете документа "Запись книги покупок" станет проводка по кредиту счета 19.11 (рис. 2).
Рис. 2
- После выполнения операций по закрытию месяца счет–фактура налогового агента будет отражен в книге покупок (рис. 3).
Рис. 3
