Ответы на вопросы по программам 1С

Вопрос: Как отразить в книге покупок счет-фактуру налогового агента, если задолженность перед поставщиком внесена документом ввода остатков в "1С:КА" и "1С:ERP"?

Дата публикации 06.09.2018

Использован релиз 2.4.5

Ответ:

Если задолженность перед поставщиком внесена документом ввода остатков, то для формирования проводки по вычету НДС (Кт 19.11) и отражения документа "Счет-фактура налогового агента" в книге покупок необходимо:

  1. Рабочее место Финансовый результат и контроллинг – НДС – Помощник по учету НДС.
  2. По ссылке "Записи книги покупок" в разделе "Прочие операции" перейти в журнал документов "Записи книги покупок".
  3. Создать документ "Запись книги покупок" (рис. 1).
  4. На закладке "Ценности" в поле "Вид ценности" указать "Налоговый агент (иностранцы)".

Рис. 1

  1. Результатом отражения в регламентированном учете документа "Запись книги покупок" станет проводка по кредиту счета 19.11 (рис. 2).

Рис. 2

  1. После выполнения операций по закрытию месяца счет–фактура налогового агента будет отражен в книге покупок (рис. 3).

Рис. 3