Ответы на вопросы по программам 1С

Вопрос: Как продавцу принять к вычету НДС, уплаченный с аванса в "1С:КА" и "1С:ERP"?

Дата публикации 29.06.2017

Использован релиз 2.2.2

Ответ:

При получении предоплаты документы "Счета-фактуры выданные (аванс)" регистрируются в книге продаж. При реализации товаров, работ, услуг, НДС, уплаченный с аванса, принимается к вычету.

Для того чтобы отразить вычет НДС с авансов, необходимо выполнить следующее:

  1. Меню: Продажи - Оптовые продажи - Документы продажи (все).
  2. Откройте документ продажи.
  3. Кнопка "Дт/Кт".
  4. Удостоверьтесь, что при реализации товаров, работ, услуг зачтена предоплата (рис. 1).

Рис. 1

  1. Меню: "Финансовый результат и контроллинг" - "Закрытие месяца" - "Закрытие месяца".
  2. Выполните регламентные операции закрытия месяца.
  3. Меню: "Финансовый учет и контроллинг" - "Помощник по учету НДС" - "Счета-фактуры на авансы выплаченные".
  4. Откройте форму документа.
  5. Кнопка "Дт/Кт".
  6. Для документа "Счет-фактура выданный (аванс)" датой зачета аванса будут сформированы проводки по принятию к вычету НДС с аванса (рис. 2).

Рис. 2

  1. В форме документа "Счет фактура выданный (аванс) выполните команду "Отчеты" - "Движения документа".
  2. Для документа "Счет-фактура выданный (аванс)" будет сформирована запись в регистр накопления "НДС Покупки" (рис. 3).

Рис. 3