Выделить НДС для последующего принятия его к вычету можно, только если поставщиком предоставлены соответствующие документы (счет-фактура или бланк строгой отчетности), дающие право на вычет по НДС. В этом случае операция приобретения оформляется документом Приобретение товаров и услуг с хозяйственной операцией – Закупка от поставщика, далее на его основании зарегистрировать счет-фактуру.
После регистрации документа поступления необходимо зарегистрировать счет-фактуру, который был получен от поставщика.
Погашение задолженности перед поставщиком через подотчетное лицо осуществляется с помощью документа Авансовый отчет о расходах и оплатах поставщикам на закладке Оплата поставщикам.
В отсутствии документов, дающих право на вычет НДС, операция отражается документом Приобретение товаров и услуг с хозяйственной операцией – Закупка через подотчетное лицо, а НДС не выделяется.