Ответы на вопросы по программам 1С

Как в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) провести зачет аванса поставщику в счет кредиторской задолженности?

Дата публикации 24.10.2019

Использован релиз 3.0.73

Смотрите также

Для отражения зачета аванса поставщику в счет кредиторской задолженности (этому же поставщику или третьему лицу) в программе "1С:Бухгалтерия 8" используется документ "Корректировка долга" (рис. 1, 2).

  1. Раздел: ПокупкаКорректировка долга (или раздел: Продажи – Корректировка долга).
  2. Вид операции - "Зачет авансов".
  3. В поле "Зачесть аванс" выберите "Поставщику".
  4. В поле "В счет задолженности" выберите вариант, соответствующий условиям проведения зачета:
    • "Нашей организации перед поставщиком", если выданный поставщику аванс будет зачитываться в счет кредиторской задолженности перед этим же поставщиком (контрагент, указанный в поле "Поставщик (дебитор)") (рис. 1);
    • "Нашей организации перед третьим лицом", если выданный поставщику аванс будет зачитываться в счет кредиторской задолженности перед третьим лицом (контрагент, указанный в поле "Третье лицо (кредитор)") (рис. 2).
  5. В поле "Поставщик (дебитор)" выберите поставщика, аванс которому зачитывается в счет погашения кредиторской задолженности.
  6. Если в поле "В счет задолженности" выбрано значение "Нашей организации перед третьим лицом", то становится видимым еще одно поле "Третье лицо (кредитор)", в котором необходимо выбрать контрагента (третье лицо), кредиторская задолженность перед которым погашается в счет зачета аванса, выданного поставщику.
  7. По кнопке "Заполнить" - "Заполнить остатками по взаиморасчетам" заполните табличные части на закладках "Авансы поставщику (дебиторская задолженность)", "Задолженность поставщику (кредиторская задолженность)" (или "Задолженность перед третьим лицом (кредиторская задолженность)"). При необходимости откорректируйте сумму, на которую проводится зачет (колонка "Сумма" на обоих закладках).
  8. Кнопка "Провести и закрыть".

Рис. 1

Рис. 2

Смотрите также