Ответ:

Для того чтобы "разнести" оплату от покупателя в соответствии с документом расчетов, необходимо сделать следующее:

1. Меню: Банк и касса – Банк – Банковские выписки.
2. Кнопка "Поступление".
3. Поле "Погашение задолженности" заполните значением "По документу". Появится поле "Документ" - щелкните по нему.
4. В форме элемента выбора документа расчетов с контрагентом в поле "Режим отбора" выберите "По остаткам".
5. Далее заполните шапку документа, как показано на рис. 1.
6. Кнопка "Сформировать" и далее "Выбрать".

Рис. 1

Обратите внимание! При изменении режима отбора для обновления списка документов расчета нажмите кнопку "Сформировать".