Дата публикации 29.11.2022

Использован релиз 3.0.123

Для отражения зачета аванса поставщику в счет кредиторской задолженности (этому же поставщику или третьему лицу) в программе "1С:Бухгалтерия 8" используется документ "Корректировка долга" (рис. 1, 2).

1. Раздел: Покупки – Корректировка долга (или раздел: Продажи – Корректировка долга).
2. Кнопка "Создать". Вид операции - "Зачет авансов".
3. В поле "Зачесть аванс" выберите "Поставщику".
4. В поле "В счет задолженности" выберите вариант, соответствующий условиям проведения зачета:
   • "Нашей организации перед поставщиком", если выданный поставщику аванс будет зачитываться в счет кредиторской задолженности перед этим же поставщиком (контрагент, указанный в поле "Поставщик (дебитор)") (рис. 1);
   • "Нашей организации перед третьим лицом", если выданный поставщику аванс будет зачитываться в счет кредиторской задолженности перед третьим лицом (контрагент, указанный в поле "Третье лицо (кредитор)") (рис. 2).
5. В поле "Поставщик (дебитор)" выберите поставщика, аванс которому зачитывается в счет погашения кредиторской задолженности.
6. Если в поле "В счет задолженности" выбрано значение "Нашей организации перед третьим лицом", то становится видимым еще одно поле "Третье лицо (кредитор)", в котором необходимо выбрать контрагента (третье лицо), кредиторская задолженность перед которым погашается в счет зачета аванса, выданного поставщику.
7. По кнопке "Заполнить" - "Заполнить остатками по взаиморасчетам" заполните табличные части на закладках "Авансы поставщику (дебиторская задолженность)" и "Задолженность поставщику (кредиторская задолженность)" (или "Задолженность перед третьим лицом (кредиторская задолженность)"). При необходимости откорректируйте сумму, на которую проводится зачет (колонка "Сумма" на обеих закладках).
8. Кнопка "Провести и закрыть".

Рис. 1

Рис. 2