Ответы на вопросы по программам 1С

Как в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) отразить получение оригинала документа?

Дата публикации 02.11.2022

Использован релиз 3.0.122

Для контроля за наличием первичных учетных документов, полученных от поставщика, в программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 3.0) в документах поступления предусмотрена возможность установки флажка "Оригинал получен". В зависимости от вида операции документа флажок может располагаться в шапке документа или на закладке "Дополнительно".

Установить или снять отметку о получении оригинала документа можно также в списке документов по кнопке "Оригинал". Эта функция доступна, даже если закрыт период, в котором проведен документ, при этом после установки отметки не требуется перепроведение документов в закрытом периоде. Расположение колонки "Оригинал" в списке документов можно настроить.

  1. Раздел: ПокупкиПоступление (акты, накладные).
  2. Кнопка "Еще", пролистайте список и выберите "Изменить форму" (рис. 1).
  3. В левой части окна "Настройка формы" выделите в группе "Список" элемент формы "Оригинал" и синей стрелочкой вверх или вниз перемещайте его до нужной позиции. Например, колонку "Оригинал" можно расположить после колонки "Склад". По кнопке "Применить" можно посмотреть расположение столбца в списке документов, не закрывая окно "Настройка формы". По кнопке "ОК" сохраните настройки и закройте форму.

Рис. 1

  1. Выделите в списке документ или несколько документов, у которых нужно установить отметки о получении или отсутствии оригиналов документов, нажмите кнопку "Оригинал" и выберите соответствующую команду (чтобы выделить несколько документов, нажмите и удерживайте на клавиатуре клавишу Shift (для выбора документов в одном диапазоне) или Ctrl (для выбора отдельных документов) и выделяйте мышью нужные документы) (рис. 2):
    • в списке документов "Поступление (акты, накладные, УПД)" в колонке "Оригинал" автоматически установится флажок при выборе команд "Оригинал получен", "Все оригиналы получены" или снимется флажок при выборе "Оригинал не получен";
    • В списке документов "Счета-фактуры полученные"  в колонке "Оригинал" автоматически установится флажок при выборе команд "СФ оригинал получен", "Все оригиналы получены" или снимется флажок при выборе "СФ оригинал не получен".

Рис. 2